可靠配资开户最新财报审计被出具保留意见，田野股份称正积极整改内控缺陷_控制_公司_相关

新京报讯（记者王子扬）5月30日，新京报记者了解到，新茶饮原料供应商田野创新股份有限公司（简称“田野股份”）针对公司“是否有被实施退市风险警示的可能”一事回复称，公司目前尚未触及退市风险警示，不会被实施退市风险警示。公司正在积极厘清相关问题可靠配资开户最新，积极整改内控缺陷，争取早日消除不良影响。

据了解，田野股份聘请的中兴华会计师事务所对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，将被实施退市风险警示。因此，如田野股份2025年度出现上述情形的，北京证券交易所将对田野股份股票交易实施退市风险警示。

根据中兴华出具的审计报告显示，田野股份本期向部分贸易客户销售榴莲肉、果汁等商品，涉及本期营业收入约1602万元、应收账款年初余额2338.43万元、应收账款年末余额1950.5万元、坏账准备381.89万元、账面净值1568.63万元。这些销售未能按照合同约定收到货款，中兴华虽然实施了函证、走访等审计程序可靠配资开户最新，但仍然无法获取销售收入的商业合理性及款项可收回性的证据。

田野股份自查发现本期通过合同加价方式向部分供应商采购水果等原料虚增采购金额855.34万元，并通过供应商支付佣金及供应链利息及前期欠款等支出，但未提供完整证据资料。田野股份与部分在建工程供应商存在提前于合同约定的支付节点支付款项、供应商规模小或成立时间短且提供大额工程服务合同等情形。中兴华称，田野股份前期财务报表存在未更正的会计差错，截至审计报告日，田野股份管理层尚未完成自查工作，因此无法判断对财务报表的影响。

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田野股份4月29日发布的内部控制评价报告显示，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据会计师提出的内控缺陷问题，公司管理层高度重视，立即组织相关人员启动了内控自我评价核查程序。目前，自查工作已经展开，同时专门聘请了会计师事务所对以前年度的会计差错进行梳理，比照公司相关内控制度，核查公司相关内部控制制度是否能有效执行的工作也正在进行。

此外，4月25日，田野股份董事兼总经理单丹还因涉嫌短线交易，被中国证券监督管理委员会立案调查。田野股份称，立案调查期间，单丹将积极配合中国证监会的各项调查工作，公司也将持续关注上述事项的进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。

编辑唐峥

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发布于：北京市

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